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          財務公開

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          四川省商貿學校2021年單位預算編制說明

          發布時間:2021-03-30 來源: 瀏覽數:2532

           

          一、基本職能及主要工作

          (一)四川省商貿學校職能簡介。

          為全省供銷系統培養電算化會計、文秘、經濟信息管理、經濟法、工商行政管理、電子計算機應用審計、市場營銷專業的合格人才。

          (二)四川省商貿學校2021年重點工作。

          1.旗幟鮮明講政治,凝心聚力謀發展。凸現黨“芯”、營造黨“味”、聚集黨“智”。專題學習,堅定信念。強化學習指導,狠抓基層組織建設。廉政建設,常抓不懈。黨建引領創品牌,書寫育人新篇章。

          2.依法防控戰疫情,齊心協力保平安。

          3.立德求真,志達天下。打造學校新形象。打造生態新形象。打造人文新形象。擦亮四川省文明校園金字招牌,有序打造國防特色學校。

          4.直面困難敢亮劍,招生就業雙豐收。積極探索2021年招生新模式,完成大中專招生900人。完成2018級學生就業推薦安置工作,確?!?+3”學生就業推薦安置率95%以上。

          5.全面對接中飛院,抱團發展譜新篇。積極主動配合做好1475名本科學生的教學、后勤保障、安全保衛,為做實“中國民用航空飛行學院職業技術教育學院”奠定堅實基礎。

          6.社會培訓勇擔當,鄉村振興我先行。2021年完成各類培訓及鑒定9000人次。

          7.課堂革命唱新歌,三教改革出成效。建立學校評價體系,有序推動持續發展。改革學校評價指標,踐行教書育人使命。課堂革命我先行,久久為功育新人。齊心協力辦比賽,商貿師生展風采 。

          8.壯士斷腕抓診改,自我革命敢擔當。2021年學校要高質量完成教學診改任務。

          9.弘揚偉大抗疫精神,鑄就思政育人特效。

          10.弘揚工匠精神,培養天府工匠。學校將292畝校園劃責任片區,分別設立路長、樓長、場長,確保學校干凈整潔;學校開辟一塊地供老師、學生種菜,每年舉行 1次全校師生綜合性藝術展演,組建心理咨詢服務志愿者隊伍;扎實開展9+3結對幫扶工作,進一步關心“9+3”駐校干部。

          11.依法治校,任人唯賢。組建2—3個骨干班主任團隊。

          12.團結奮進建示范,圓滿收官精神美。2021將是省示范建設的收官之年,2021年6月完成示范建設各項工作,2021年7月學校組織內部驗收,2021年8--11月30日整改、提高,2021年12月營建驗收。

          13.“一崗雙責”抓安全,全力護衛平安校園。安全第一、預防為主。黨政同責,執行制度。整改隱患,杜絕事故。加強教育,定期演練。

          14.各大領域抓內控,開源節流促發展。強化示范引領。學校干部帶頭進一步加強學校內控管理,把“制度、規矩”挺在前面規。規范專項資金使用。精準施策暖心資助。不允許挪用、截留學生資助經費,按時發放學生資助。

          15.廉潔規范抓項目,履職為民謀福祉。加強項目管理。特別是四川省農村電商“產學研”實訓基地建設項目,“省示范”項目必須建成“陽光工程、廉政工程、安全工程”。夯實發展基石。強化校產管理。

          16.置換搬遷育良機,聚精會神謀發展。參與“中國(德陽)跨境電子商務綜合試驗區”建設。做實“中國民用航空飛行學院職業技術學院”,做強“電子商務產學研園區”,學校計劃以整體置換方式進行遷建。申請規劃用地約800畝,建議選址于天府旌城。

          二、收支預算情況說明

          按照綜合預算的原則,四川省商貿學校所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入2347.74萬元、事業收入370.00萬元;支出包括:教育支出2717.74萬元。四川省商貿學校2021年收支總預算2717.74萬元,比2020年收支預算總數減少1398.48萬元,主要原因是事業收入增加210萬元,事業支出方面有兩個專項今年已經執行完畢,一是現代職業教育質量提升計劃轉移支付(省級示范校建設項目)250.72萬元;二是繼續實施項目四川省農村電商“產學研基”建設項目1362.56萬元。

          (一)收入預算情況

          四川省商貿學校2021年收入預算2717.74萬元,其中:一般公共預算撥款收入2347.74萬元,占86.39%;事業收入370.00萬元,占13.61%。

          (二)支出預算情況

          四川省商貿學校2021年支出預算2717.74萬元,其中:基本支出2239.04萬元,占82.39%;項目支出478.70萬元,占17.61%。

          三、財政撥款收支預算情況說明

          四川省商貿學校2021年財政撥款收支總預算2347.74萬元,比2020年財政撥款收支總預算減少1608.48萬元,主要原因是事業收入增加210萬元,事業支出方面有兩個專項今年已經執行完畢,一是現代職業教育質量提升計劃轉移支付(省級示范校建設項目)250.72萬元,二是四川省農村電商“產學研基”建設項目1362.56萬元。

          收入包括:本年一般公共預算撥款收入2347.74萬元;支出包括:教育支出2347.74萬元。

          四、一般公共預算當年撥款情況說明

          (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

          四川省商貿學校2021年一般公共預算當年撥款2347.74萬元,比2020年預算數減少1608.48萬元,主要原因是有兩個專項今年已經執行完畢。

          (二)一般公共預算當年撥款結構情況

          教育支出2347.74萬元,占100%。

          (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

          教育支出(類)職業教育(款)中等職業教育(項)2021年預算數為2347.74萬元,,主要用于學校的職工基本工資、績效工資、養老保險、職業年金、住房公積金等人員經費;辦公費、差旅費、物業管理費、培訓費等日常公用經費開支;以及學校教育發展資金,包括校園文化建設、信息化教學設備購置、示范校配套建設等專項資金。

          五、一般公共預算基本支出情況說明

          四川省商貿學校2021年一般公共預算基本支出2064.04萬元,其中:

          人員經費1837.47萬元,主要包括:基本工資588.47萬元、津貼補貼78.00萬元、績效工資460.00萬元、機關事業單位基本養老保險繳費200.00萬元、職業年金繳費100.00萬元、職工基本醫療保險繳費102.00萬元、其他社會保障繳費18.00萬元、住房公積金148.43萬元、其他工資福利支出116.57萬元、離休費26.00萬元。。

          公用經費226.57萬元,主要包括:辦公費12.00萬元、水費5.00萬元、電費10.00萬元、郵電費2.00萬元、物業管理費35.00萬元、差旅費65.80萬元、培訓費10.00萬元、公務接待費3.50萬元、工會經費14.77萬元、福利費10.00萬元、公車用車運行維護費9.50萬元、其他商品和服務支出49.00萬元。

          六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

          四川省商貿學校2021年“三公”經費財政撥款預算數31.00萬元,其中:公務接待費3.50萬元,公務用車購置及運行維護費27.50萬元。受新冠肺炎疫情影響,2021年省級年初單位預算暫不編列因公出國(境)經費,執行中確需安排出國(境)任務和計劃的,按照“一事一議”的方式報省政府批準后安排經費。

          (一)公務接待費較2020年預算下降10.26%。主要原因是公務接待費減少0.40萬元。

          2021年公務接待費計劃用于上級單位下來檢查指導工作、搞調查研究、其他兄弟院校參觀交流學習等。

          (二)公務用車購置及運行維護費較2020年預算增長189.47%。主要原因是今年學校計劃購置轎車1輛,增加公務用車購置經費。

          單位現有公務用車2輛,其中:轎車1輛,大型客、貨車1輛。

          2021年安排公務用車購置費18.00萬元,購置公務用車1輛,其中:轎車1輛。

          2021年安排公務用車運行維護費9.50萬元,用于3輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,主要保障教師上下班通勤用車和日常因公出差等工作開展。

          七、政府性基金預算支出情況說明

          四川省商貿學校2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

          八、國有資本經營預算支出情況說明

          四川省商貿學校2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

          九、其他重要事項的情況說明

          機關運行經費

              四川省商貿學校為事業單位,按規定未使用機關運行的相關科目。

          )政府采購情況

          2021年,四川省商貿學校安排政府采購預算75.50萬元,主要用于采購公務用車運行與維護的燃油、保險、維修等9.50萬元,采購公務用轎車1輛18.00萬元,采購16臺教學用觸控一體機(智慧黑板)48.00萬元。

          (三)國有資產占有使用情況

          截至2020年底,四川省商貿學校共有車輛2輛,其中,省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。

          2021年單位預算安排車輛購置經費18.00萬元。其中,財政撥款預算安排18.00萬元。

          2021年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

          (四)績效目標設置情況

          2021年四川省商貿學校無100萬元及以上項目,按照預算編制要求,無需編制部門預算績效目標。

          十、名詞解釋

          1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

          2.非稅收入:反映各級政府及其所屬的部門和單位依法利用行政權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務征收、收取除稅收和政府債務收入以外的財政收入。

          3.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

          4.教育支出(類)職業教育(款)中等職業教育(項):指各部門(不含人力資源社會保障部門)舉辦的中等職業學校支出。

          5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          7.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。含基本工資、津補貼、績效工資、基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險、失業保險、工傷保險、住房公積金、其他工資福利支出等。

          8.商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急物資儲備等資本性支出。

          9.對個人和家庭的補助(類)離休費(款):反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費、護理費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等補貼。

          10.“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

           

          附件:表1.單位收支總表

            表1-1.單位收入總表

            表1-2.單位支出總表

          表2.財政撥款收支預算總表

          表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

          表3.一般公共預算支出預算表

          表3-1.一般公共預算基本支出預算表

          表3-2.一般公共預算項目支出預算表

          表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

          表4.政府性基金支出預算表

          表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表 

          表5.國有資本經營預算支出預算表

          表6.2021年省級單位預算項目績效目標


          2021年預算公開.xls



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